На прошедшей неделе состоялось внеочередное заседание Думы, где внесли поправки в городской бюджет в связи с поступившими из областного бюджета средствами. А также прошли Публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год.
Поправки, которые были внесены в главный финансовый документ текущего года, касались предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (552 тыс. руб.). Доходы и расходы бюджета также были уменьшены за счёт средств субсидий области: 62,886 млн. руб. – на строительство школы в Сосновке, 2,9 млн. руб. – на питание учащихся, 760 тыс. руб. и 49 тыс. руб. – на переселение граждан из аварийного жилья.
Карпинску поступили дополнительные средства на модернизацию сетей уличного освещения (600 тыс. руб.), которые не освоили другие муниципалитеты. На эти же цели будут направлены и средства городского бюджета за счёт экономии от проведенных торгов. Диодные светильники будут устанавливаться на участках улиц Суворова, Куйбышева и Некрасова. Как пояснил Глава Карпинска Андрей Клопов, установка нового экономически эффективного освещения возможна на тех линиях, где уже есть СИП. На других участках уличного освещения, прежде чем менять светильники на диодные, необходимо предварительно заменить провода.
Публичные слушания по проекту закона о бюджете Свердловской области на 2020 год стартовали в Законодательном собрании региона 20 ноября. «Процедура обсуждения бюджета каждый год доказывает свою эффективность. Она позволяет снять все спорные вопросы, расставить приоритеты и выработать согласованную позицию ко второму-третьему чтению бюджета», – отметил сопредседатель согласительной комиссии, первый вице- губернатор Свердловской области Алексей Орлов.
21 ноября прошли Публичные слушания и в Карпинске. Доклад по проекту бюджета представила начальник финансового управления Светлана Найданова. Как сказала Светлана Николаевна, бюджет на 2020 год сложный с точки зрения сбалансированности. На это значительное влияние оказало изменение нормативов зачисления доходов между уровнями бюджетов и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
При формировании расходных показателей традиционно возникла ситуация, когда сумма средств, необходимых для реализации всех поступивших предложений, превышает объём прогнозируемых доходов и источников финансирования дефицита. В соответствии с установленным бюджетным законодательством принципом сбалансированности бюджетов расходные характеристики проекта бюджета составлены в пределах ожидаемого финансового обеспечения. Наиболее значительное снижение в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечается по следующим направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство – на 258,432 млн. рублей (на 64%), национальная безопасность и правоохранительная деятельность – на 5,588 млн. рублей (на 41%). Доля собственных доходов бюджета – 29%.
На Слушаниях было выделено время на вопросы и выступления граждан. Карпинцев интересовало следующее: почему в проекте ремонта дороги по ул. 8 Марта остался не охвачен участок до ул. Республики (здесь депутаты решили ещё раз вернутся к вопросу и посмотреть, что можно сделать), когда будут чистить реку Турья (такое мероприятие будет затратным и здесь нужны средства целевого назначения, которые затруднительно получить, поэтому очистка реки – дело очень далекой перспективы, если вообще такое когда-либо станет возможным), строительство пешеходной дорожки от ул. Советской до ул. Бажова (это обращение есть и в депутатских наказах, и депутаты займутся им, когда бюджет позволит), благоустройство двора по ул. Советской, 96 (есть программа благоустройства дворовых территорий, которая предполагает 20% софинансирования жителей; в эту программу никто не заявился), газификация заречного района города (в планах есть газификация этого района города, но пока в приоритете другие жилые кварталы, кроме того, трудности в получении финансирования на проекты по газификации связаны с низким процентом подключения жителей к сетям газоснабжения в тех районах, куда газ уже проведён).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Проект бюджета городского округа Карпинск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов формировался в соответствии с действующими нормативными актами – Положением о бюджетном процессе в городском округе Карпинск, прогнозом социально-экономического развития и основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа. Проект бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Сразу же надо отметить, что бюджет на 2020 год и плановый период очень сложный с точки зрения сбалансированности. На это значительное влияние оказало изменение нормативов зачисления доходов между уровнями бюджетов, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, оплата труда которых регулируется Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Бюджетные проектировки по расходам составлены с учетом условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
Несмотря на то, что бюджет городского округа утверждается на три года, предлагается сосредоточиться на показателях очередного 2020 года, поскольку параметры бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов, в силу ряда особенностей в бюджетном законодательстве, будут корректироваться в следующем бюджетном цикле и, в основном, за счет средств областного бюджета. Речь идет, прежде всего, о дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций на переданные государственные полномочия.
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета городского округа Карпинск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирована с учетом прогноза социально-экономического развития городского округа Карпинск на 2020-2022 годов, основных направлений бюджетной политики городского округа Карпинск и основных направлений налоговой политики городского округа Карпинск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, предложений администраторов доходов в бюджет городского округа и оценки поступлений доходов в бюджет городского округа в 2019 году.
При расчете объема доходов бюджета на 2020 год учитывалось действующее законодательство Российской Федерации, в том числе положения, вступающие в силу с 1 января 2020 года.
Также были учтены изменения областного законодательства по межбюджетному регулированию на 2020-2022 годы.
Всего на 2020 год доходы бюджета прогнозированы в объеме 1 288 432,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета – 907 894,4 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
Основные факторы, учитываемые при разработке прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджетном цикле 2020-2022 годов:
- итоги исполнения бюджета городского округа по налоговым и неналоговым платежам за полугодие и 9 месяцев 2019 года;
- прогноза главных администраторов доходов, рассчитанного в соответствии с утвержденной главным администратором доходов методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Карпинск.
Прогноз на 2020-2022 годы сформирован в условиях действующего законодательства.
Безвозмездные поступления
В соответствии с проектом Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» объём безвозмездных перечислений бюджету городского округа из областного бюджета на 2020 год определён в сумме 811 333,3 тыс. рублей.
Кроме того, замена дотаций дополнительным нормативом по налогу на доходы физических лиц (41,1 %) составит 164 903,0 тыс. рублей.
В составе проекта бюджета городского округа Карпинск на 2020 год в целях финансового обеспечения полномочий Российской Федерации и Свердловской области, делегируемых для исполнения органам местного самоуправления городского округа, предусмотрены субвенции из областного бюджета в сумме 416 639,4 тыс. рублей
Бюджетные ассигнования на исполнение переданных полномочий планируется осуществлять по следующим направлениям:
- осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1660,8 тыс. рублей;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 20724,1 тыс. рублей;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ (в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды) – 192498,0 тыс. рублей,
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 136821,0 тыс. рублей;
- осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области и находящихся на территории городского округа – 327,0 тыс. рублей,
- осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг – 44898,8 тыс. рублей;
- осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 17644,5 тыс. рублей;
- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 115,4 тыс. рублей.
- осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 30,0 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области – 7,7 тыс. руб.;
- осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 671,7 тыс. рублей;
- осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 1240,4 тыс. рублей.
В проекте бюджета городского округа Карпинск на 2020 год предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 125398,0 тыс. рублей по следующим направлениям:
- на организацию отдыха детей в каникулярное время – 9873,9 тыс. рублей,
- на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 18893,0тыс. рублей.
- на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций – 96 561,1 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Формирование расходов бюджета городского округа Карпинск на 2020 год и плановый период до 2022 года производилось на основе реестра расходных обязательств городского округа Карпинск в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области и в условиях политики оптимизации расходов бюджета городского округа Карпинск.
Исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа Карпинск на среднесрочную перспективу в ближайшие три года не будет наблюдаться значительного увеличения доходных параметров. Соответственно при планировании расходной части бюджета городского округа Карпинск проводилась политика принятия новых расходных обязательств только с учетом реальных возможностей местного бюджета и оценкой прогнозируемых доходов бюджета городского округа в долгосрочной перспективе.
Поэтому в этих условиях главная задача при формировании местного бюджета состояла в том, чтобы сбалансировать его параметры, выполнив при этом все социальные обязательства.
При формировании расходных показателей традиционно возникла ситуация, когда сумма средств, необходимых для реализации всех поступивших предложений, превышает объем прогнозируемых доходов и источников финансирования дефицита. В соответствии с установленным бюджетным законодательством принципом сбалансированности бюджетов расходные характеристики проекта бюджета составлены в пределах ожидаемого финансового обеспечения обязательств.
Расходы бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год определены исходя из ожидаемого исполнения бюджета городского округа за 2019 год, скорректированного на доведение до годовых назначений показатели, связанные со стратегическими и организационными преобразованиями и решениями, принятыми в 2019 году.
Общий объем расходов местного бюджета на 2020 год определен на уровне 1286,6 млн. рублей, он разделён условно на сферы - общегосударственные расходы (62,9 млн. рублей), национальную экономику, дорожное хозяйство и ЖКХ (270,6 млн. рублей), социально-культурную сферу (934,4 млн. рублей или 73% от общих расходов) и национальную безопасность (8,1 млн. рублей), прочие расходы (обслуживание муниципального долга, военкоматы, охрана окружающей среды) – 10,6 млн. рублей.
Учитывая, что с 2014 года бюджет городского округа формируется с использованием программно-целевого метода планирования, закономерно, что указанные изменения влекут за собой изменения структуры муниципальных программ городского округа Карпинск. Структура муниципальной программы должна быть сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы для достижения соответствующей цели. Набор мероприятий (основных мероприятий) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации мер государственного и правового регулирования, предусмотренных в рамках подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.
Бюджет городского округа Карпинск сформирован в программном формате на основе утвержденных администрацией городского округа Карпинск 17 муниципальных программ, охватывающих основные сферы деятельности органов местного самоуправления городского округа Карпинск.
Общий объем программных расходов с учетом областных средств на 2020 год составит 1232,4 млн. рублей или 96% к общим расходам.
Как и в прошлом году, часть целевых доходных источников будет направлена на формирование расходной части бюджета Дорожного фонда городского округа Карпинск.
Структура расходов бюджета городского округа Карпинск в разрезе разделов бюджетной классификации характеризуется следующим образом:
Наиболее значительное снижение в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечается по следующим направлениям:
- жилищно-коммунальное хозяйство – на 258432,8 тыс. рублей или на 64 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – на 5588,8 тыс. рублей или на 41%
Наибольший удельный вес в расходах проекта бюджета городского округа на 2020 год имеют расходы на социально-культурную сферу, которые включают расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику – 72,6% или 934361,5 тыс. рублей. (в 2019 г. – 50,8%)
Отраслевая структура расходов с учетом безвозмездных поступлений на 2020 год показывает, что 57,8% бюджета приходится на образование, 4,3% - на культуру, 11,3 % - жилищно-коммунальное хозяйство, 9,7% - национальную экономику.
Подробные комментарии по формированию проекта бюджета по функциональной классификации расходов приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
Общегосударственные вопросы
В соответствии с функциями, выполняемыми органами местного самоуправления в рамках управления городским хозяйством, расходы на обеспечение их деятельности отражены в разделах функциональной структуры расходов бюджета.
Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:
Общий объем расходов на 2020 год по данному разделу предусмотрен в сумме 62 912,50 тыс.рублей, что на 23,4% ниже уровня 2019 года.
Основное место в структуре расходов на общегосударственное управление занимают бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования исполнительных органов местного самоуправления. В представленном проекте бюджета увеличено денежное содержание работников органов местного самоуправления городского округа с 1 октября 2020 года на 3,8 процента, а материальные расходы предусмотрены на уровне уточненных в 2019 году назначений.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в 2020 году произошло существенное уменьшение расходов на 52%. Это связано с запланированными в 2019 году расходами, не включенными в проект бюджета на 2020 год (ремонтные работы 1 этажа здания, расположенного по адресу: г.Карпинск, ул. Почтамтская, д. 29, в сумме 3 058,3 тыс.рублей; увеличение уставного фонда МУП "Ресурс" в сумме 5 000,00 тыс.рублей; приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность (здание Сбербанка) в сумме 6 900,3 тыс.рублей, исполнение судебных актов к городскому округу Карпинск в сумме 6 048,3 тыс.рублей).
В составе подраздела «Другие общегосударственные вопросы" в 2020 году предусмотрены расходы на постановку на учет, осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества в сумме 560,0 тыс.рублей (в 2019 году – 479,56 тыс.рублей), содержание объектов недвижимого имущества в сумме 830,8 тыс.рублей (в 2019 году – 4 619,56 тыс.рублей), снос и утилизацию бесхозных гаражей в сумме 100,0 тыс.рублей (в 2019 году – 62,44 тыс.рублей), прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими расходами в сумме 1 100,0 тыс.рублей (в 2019 году – 832,1 тыс.рублей), исполнение судебных актов по искам к городском округу Карпинск в сумме 433,0 тыс.рублей (в 2019 году – 6 048,3 тыс.рублей). Кроме того, учтены расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦБ ГО Карпинск" в сумме 13 764,40 тыс.рублей (в 2019 году – 13 696,2 тыс.рублей), МКУ "Карпинский городской архив" в сумме 1 425,0 тыс.рублей (в 2019 году – 1 200,0 тыс.рублей), расходы за счет субвенций из областного бюджета по созданию административных комиссий в сумме 115,2 тыс.рублей (в 2019 году – 106,4 тыс.рублей), и за счёт субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области в сумме 327 тыс. рублей (в 2019 году – 313,0 тыс.рублей).
Национальная оборона
По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусматриваются средства за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год – 1660,8 тыс.рублей (уменьшение по сравнению с 2019 годом на 63,0 тыс. рублей или на 4%)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Бюджетные ассигнования по этому разделу характеризуются следующими данными:
Проектируемый объём расходов по данному разделу включает ассигнования на реализацию мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, а также по противодействию терроризму и экстремизму на территории ГО Карпинск – 693,8 тыс. рублей (в 2019 году – 1075,8 тыс. руб.).
Кроме этого, по этому разделу предусмотрены расходы в сумме 7360,0 тыс. рублей на содержание МКУ «УГЗ» (в 2019 году – 6621,2 тыс. руб.).
В целом по подразделу происходит снижение расходов в сравнении с 2019 годом на 5588,8 тыс. рублей в связи с выделением в текущем году средств на реализацию технического решения по предупреждению чрезвычайной ситуации на разрезе "Южный" ОАО "Вахрушевуголь" в г. Карпинске (3 этап) в сумме 5 963,6 тыс. руб.
Национальная экономика
Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования запланированы на осуществление следующих мероприятий:
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы запланированы в сумме 1 449,5 тыс. руб., в том числе:
По подразделу 0406 «Водное хозяйство» запланированы расходы в сумме 350,0 тыс. руб. на текущее содержание гидротехнического сооружения Нижне-Княсьпиское водохранилище. В 2019 году – 349,3 тыс. руб.
По подразделу 0408 «Транспорт» запланированы расходы в сумме 9152,3 тыс. руб. на организацию транспортного облуживания населения, из них:
- субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования – 633,0 тыс. руб. (в 2019 году – 762,4 тыс. руб.);
- выполнение работ по перевозке пассажиров на территории городского округа Карпинск – 8519,3 тыс. руб. (в 2019 году – 7970,0 тыс. руб.).
В сравнении с 2019 годом (8732,4 тыс. руб.) расходы увеличились на 419,9 тыс. руб. или 4,8%.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы запланированы в сумме 109 974,5 тыс. руб.
В сравнении с 2019 годом (127 341,3 тыс. руб.) расходы уменьшились на 17 366,8 тыс. руб. или на 13,6%.
Средства будут направлены на осуществление следующих мероприятий:
Ассигнования по подразделу 0410 «Связь и информатика» запланированы в бюджете в сумме 1 687,6 тыс. руб. (в сравнении с 2019 годом увеличение на 455,0 тыс. руб. или 36,9%) и будут направлены на услуги связи, доступ к сети Интернет, проведение оценки эффективности мер по защите персональных данных, продление лицензии на антивирусное ПО, отправку телеграмм, заправку и приобретение картриджей, техническое сопровождение АТС, услуги Консультант Плюс, СКБ-Контур, «Барс», увеличение стоимости основных средств (мониторы, сплит-система, принтеры, системные блоки, VipNet-координатор).
Ассигнования по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы в бюджете в сумме 2 280,0 тыс. руб.
В 2019 году расходы запланированы в сумме 4 901,0 тыс. руб., в том числе 2 142,0 тыс. руб. за счет средств субсидии из областного бюджета.
В сравнении с 2019 годом уменьшились на 2 621,0 тыс. руб. или 53,5%) и направлены на следующие мероприятия:
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета городского округа по данному разделу сформированы с учётом выполнения функций городского округа Карпинск в сфере жилищно-коммунального хозяйства и характеризуются следующими данными:
В составе расходов по подразделу «Жилищное хозяйство» в 2020 году предусмотрены расходы:
В составе расходов по подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2020 году предусмотрены расходы:
В составе расходов по подразделу «Благоустройство» в 2020 году запланированы расходы:
В составе расходов по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году предусмотрены расходы в сумме 49 866,2 тыс. руб., в том числе:
- расходы на содержание МКУ «Управление коммунального хозяйства» – 44795,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 2756,9 тыс. руб. или на 6,6% (42038,1 – в 2019 году);
- субсидии на выполнение мероприятий по подвозке воды населению в Заречную часть города – 1022,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы уменьшились на 114,0 тыс. руб. или на 10% (1136,7 – в 2019 году);
- субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением населению услуги бань на территории городского округа Карпинск – 3802,2 тыс. руб. В сравнении с 2019 года расходы увеличились на 32,2 тыс. руб. или на 1% (3770,0 тыс. руб. – в 2019 году);
- субсидии по возмещению недополученных доходов за оказание услуг по погребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории ГО Карпинск – 104,3 тыс. руб. В сравнении с 2019 года расходы увеличились на 54,3 тыс. руб. или в 2 раза. (50,0 тыс. руб. – в 2019 году);
- доставка тел, умерших неизвестных, криминальных и безродных граждан до патологоанатомического отделения ГБУЗСО "Карпинская центральная городская больница" – 112,0 тыс. руб. В 2019 году расходы запланированы в сумме 111,6 тыс. руб.
- осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 30,0 тыс. руб.
Охрана окружающей среды
Ассигнования по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» запланированы в бюджете в сумме 3469,2 тыс. руб. (в сравнении с 2019 годом увеличение на 2528,1 тыс. руб. или в 3,5 раза) и будут направлены на:
- организацию сбора, транспортирования и обезвреживания отходов ртутьсодержащих ламп и термометров ртутных от населения городского округа Карпинск – 100,0 тыс. руб. (в 2019 году – 78,7 тыс. руб.);
- ликвидацию несанкционированных свалок – 500,0 тыс. руб.;
- проведение санитарной очистки городского округа (услуги автотранспорта, приобретение мусорных мешков) – 400,0 тыс. руб. (в 2019 году – 417,8 тыс. руб.);
- устройство контейнерных площадок для сбора ртутьсодержащих ламп – 100,0 тыс. руб.;
- радиационно - гигиенический паспорт – 69,2 тыс. руб. (в 2019 году – 12,4 тыс. руб.);
- разработка проектно-сметной документации по объекту "Рекультивация полигона ТКО в г. Карпинске" – 2300,0 тыс. руб.
Также в 2019 году запланированы расходы:
- 258,4 тыс. руб. – на оказание услуг по разработке и согласованию проекта зон санитарной охраны для объекта: "Северо-восточный дренажный узел города Карпинск (СВДУ г. Карпинска)";
- 121,6 тыс. руб. - актуализация генеральной схемы санитарной очистки городского округа Карпинск;
- 52,2 тыс. руб. - актуализация паспортов отходов I - IV классов опасности.
Образование
В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, молодёжную политику, а также на решение других вопросов в области образования. Структура расходов по подразделам характеризуется следующими данными.
Расходы на образование в 2020 году определены в сумме 744 026,20 тыс.рублей, что на 9,4 процента ниже уровня 2019 года к уточненному плану.
По подразделу «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в сумме 256 994,80 тыс.рублей, что на 0,9 процентов выше уточненного плана на 2019 год.
Мероприятия направлены на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования, развития инфраструктуры дошкольного образования.
В рамках мероприятий предусматриваются расходы:
- на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями в сфере дошкольного образования в сумме 249 496,5 тыс.рублей, в том числе за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 136 821,00 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом расходы увеличены на 7,8%;
- на предоставление субсидий на иные цели в сумме 7 498,3 тыс.рублей, в том числе: на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года – 6 155,3 тыс.рублей, на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организации - 343,0 тыс.рублей, на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей), благоустройство территории в муниципальных образовательных организациях - 1 000,0 тыс.рублей.
Наибольший удельный вес в структуре данного раздела занимают расходы по подразделу «Общее образование» (48,9%). В рамках данного подраздела предусматриваются расходы:
- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в сумме 232 700,50 тыс.рублей, в том числе за счет субвенции из областного бюджета – 175 243,50 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий на иные цели в сумме 23 921,70 тыс.рублей в том числе: на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года - 4021,70 тыс.рублей, на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета - 18 893,0 тыс.рублей, на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организации - 59,0 тыс.рублей, на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений и сооружений (в том числе инженерно-технических сетей), благоустройство территории в муниципальных образовательных организациях - 948,0 тыс.рублей;
- на выполнение мероприятий по строительству школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск в сумме 107 290,10 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета - 96 561,10 тыс.рублей;
- на выполнение работ по авторскому надзору по объекту «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск» в сумме 300,0 тыс.рублей.
По подразделу «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 69 388,90 тыс.рублей, что на 1,5% выше расходов 2019 года.
Основными задачами являются формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, совершенствование деятельности учреждений образования, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.
В рамках данного подраздела предусматриваются расходы:
- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 61 644,5 тыс.рублей;
- на предоставление субсидии на иные цели в сумме 7 744,4 тыс.рублей, в том числе: на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года – 3 815,5 тыс.рублей, на обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению – 199,5 тыс.рублей, на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 3 670,40 тыс.рублей, на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организации - 59,00 тыс.рублей.
По подразделу «Молодежная политика» предусмотрены расходы в сумме 23 883,90 тыс.рублей, что на 10,7% ниже расходов 2019 года.
В рамках данного подраздела предусматриваются расходы:
- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) для МАУ ОЗЛ "Светлячок" в сумме 5 736,00 тыс.рублей;
- на предоставление субсидии на иные цели в сумме 18 147,90 тыс.рублей, в том числе: на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года – 329,0 тыс.рублей, на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет субвенции из областного бюджета - 1 240,40 тыс.рублей, на оздоровительную кампанию детей – 14 443,5 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 9 873,90 тыс.рублей, на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организации – 135,0 тыс.рублей, на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей - 2 000,0 тыс.рублей.
По подразделу «Другие вопросы в области образования»предусмотрены расходы в сумме 29 546,30 тыс.рублей, что на 5,3% выше расходов 2019 года.
В рамках данного подраздела предусматриваются расходы:
- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 5 342,20 тыс.рублей для МАУ "ЦОИ" и 18 688,0 тыс.рублей для МБУ "СПТЦ";
- на предоставление субсидии на иные цели в сумме 1 305,0 тыс.рублей на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года;
- на обеспечение деятельности отдела образования администрации городского округа Карпинск) - 4 211,10 тыс.рублей.
Культура
По разделу «Культура» планируются расходы на 2020 год в сумме 55358,20 тыс.рублей. По сравнению с 2019 годом расходы увеличены на 6,9 процента.
К полномочиям в сфере культуры относится организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города, содержание и поддержка музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства, поддержка художественных коллективов.
На реализацию основных направлений деятельности МБУ "Карпинская ЦБС" предусматриваются объемы финансирования в сумме 11 302,40 тыс.рублей, в том числе:
- субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 10 123,70 тыс.рублей;
- субсидии на иные цели на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года - 1 178,70 тыс.рублей.
На реализацию основных направлений деятельности МБУ "Карпинский ГДК" предусматриваются объемы финансирования в сумме 37 588,5 тыс.рублей, в том числе:
- субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 28 089,40 тыс.рублей;
- субсидии на иные цели в сумме 9 499,10 тыс.рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года - 1 752,80 тыс.рублей, на обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования культурно-досугового учреждения, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению - 1 000,0 тыс.рублей, на обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями - 6 746,30 тыс.рублей.
На реализацию основных направлений деятельности МБУ "Карпинский краеведческий музей" предусматриваются объемы финансирования в сумме 6467,30 тыс.рублей, в том числе:
- субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 6 119,20 тыс.рублей;
- субсидии на иные цели в сумме 348,10 тыс.рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года - 330,60 тыс.рублей, на обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев - 17,50 тыс.рублей.
Физическая культура
По разделу «Физическая культура» планируются расходы на 2020 год в сумме 36 814,40 тыс.рублей. По сравнению с 2019 годом расходы уменьшены на 16 процентов. Это связано с запланированными в 2019 году расходами, не включенными в проект бюджета на 2020 год (реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в) в сумме 9 997,77 тыс.рублей за счет средств из Резервного фонда Правительства Свердловской области.
В числе приоритетных задач выполнения полномочий – создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, увеличение количества и доступности спортивных объектов.
Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:
На реализацию основных направлений за счет средств бюджета городского округа Карпинск предусматриваются следующие объемы финансирования в 2020 году:
В рамках данного подраздела предусматриваются расходы:
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 32 921,7 тыс.рублей в том числе МАУ "Спутник" - 2460,70 тыс.рублей, МАУ "Карпинский спортивно- оздоровительный комплекс» - 30461,0 тыс.рублей;
- предоставление субсидии на иные цели в сумме 3 892,70 тыс.рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2019 года - 1 961,50 тыс.рублей, на обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов городского округа в выездных соревнованиях различного уровня - 1 931,20 тыс.рублей.
Социальная политика
Бюджетные ассигнования городского округа в целом по разделу характеризуются следующими данными:
Долговая политика
Долговая политика на 2020 год будет ориентирована на поддержание размеров и структуры муниципального долга в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения городом обязательств по его погашению и обслуживанию и на оперативное управление муниципальным долгом с целью уменьшения стоимости его обслуживания.
В связи с тем, что доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам в бюджете городского округа Карпинск в течение двух из трех последних отчетных лет превышала 50 процентов, существуют ограничения по предельному размеру муниципального долга.
На основании этого, формирование долговой политики в 2020 году будет основываться на следующих параметрах:
- предельный объем муниципального долга городского округа Карпинск не должен превышать 50 % от утвержденного годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по доп.нормативам (п.4 ст.136 БК РФ)
На 01.01.2021 верхний предел муниципального долга не должен превышать 78000 тыс. рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% объема расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета городского округа на 01.01.2021 г. определён в сумме 24853,5 тыс.рублей и рассчитан исходя из объёма непогашенного долга на 01.01.2020 г. по кредитам коммерческого банка в сумме 20000 тыс. рублей и реструктуризированным кредитам в сумме 4853,5 тыс. рублей.
Расходные обязательства городского округа по обслуживанию муниципального долга (процентные платежи) определяются на основании кредитных договоров, а также прогнозного уровня процентных плавающих ставок на 2020 год. На эти цели в бюджете городского округа предусмотрены ассигнования в сумме 1806,7 тыс. рублей (в 2019 году – 1808,5 тыс. руб.), в том числе:
- на уплату процентов по Соглашению № 5 от 28.02.2013 года. (реструктуризированный бюджетный кредит 2012 года) в сумме 1,7 тыс. рублей;
- на уплату процентов по Соглашению № 6 от 27.02.2015 года. (реструктуризированный бюджетный кредит 2014 года) в сумме 1,9 тыс. рублей;
- на уплату процентов по Соглашению № 7 от 25.06.2016 года. (реструктуризированный бюджетный кредит 2015 года) в сумме 3,1 тыс. рублей;
- на уплату процентов по муниципальному контракту от 17.05.2018г., заключенному с ПАО «Сбербанк России» в сумме 1800,0тыс. рублей.
Выдача муниципальных гарантий на стадии формирования бюджета не планируется.
Таким образом, основным приоритетом бюджета городского округа Карпинск на 2020 год является социальная направленность бюджета. Главным критерием бюджетной политики городского округа Карпинск должны стать стабильность, устойчивость бюджета и достижение заявленных приоритетов.